О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 16.05.2014 N 1001 (в редакции постановления от 26.02.2015 N 248)

Постановление Администрации города Барнаула от 17.12.2015 N 2431

Документ по состоянию на январь 2016 года
В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 28.11.2014 N 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции решения от 30.10.2015 N 520), от 27.11.2015 N 547 "О бюджете города на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 16.05.2014 N 1001 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" (в редакции постановления от 26.02.2015 N 248) следующие изменения:
1.1. В разделе "Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы":
1.1.1. Строку "Целевые индикаторы и показатели программы" изложить в следующей редакции:
"Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города;
доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;
уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса";
1.1.2. Строку "Объемы финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" (далее - Программа) за счет средств бюджета города составит 215141,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 48374,3 тыс. рублей;
2016 год - 54526,1 тыс. рублей;
2017 год - 55392,6 тыс. рублей;
2018 год - 56848,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы позволит:
обеспечить долю расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города не менее 80%;
обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;
повысить уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса до 100%";
1.2. Абзацы 2, 3 пункта 2.3 "Конечные результаты реализации Программы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"обеспечение доли расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города не менее 80%;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города;";
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета города. Объем финансового обеспечения выполнения Программы составит 215141,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 48374,3 тыс. рублей;
2016 год - 54526,1 тыс. рублей;
2017 год - 55392,6 тыс. рублей;
2018 год - 56848,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 5 к настоящей Программе.";
1.4. В приложении 1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы":
1.4.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Организация бюджетного процесса города Барнаула":
1.4.1.1. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 173027,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 42410,5 тыс. рублей;
2016 год - 42876,1 тыс. рублей;
2017 год - 44392,6 тыс. рублей;
2018 год - 43348,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.4.1.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Реализация Подпрограммы позволит:
обеспечить соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган;
обеспечить соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля не менее 95%;
обеспечить динамику поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню 2014 года (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) в размере 106,1% <*>;
обеспечить количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет не менее 93.
--------------------------------
<*> Расчет поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2015 - 2018 годах осуществлялся по нормативам отчислений, действующим в 2014 году, и без учета переоценки кадастровой стоимости земли.";
1.4.2. Абзацы 4, 5 пункта 2.3 "Конечные результаты реализации Подпрограммы" раздела 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации" изложить в следующей редакции:
"обеспечение динамики поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города к уровню 2014 года (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) в размере 106,1%;
обеспечение количества публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет не менее 93.";
1.4.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета города, предусмотренные на обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. Объем финансового обеспечения выполнения мероприятий Подпрограммы составит 173027,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 42410,5 тыс. рублей;
2016 год - 42876,1 тыс. рублей;
2017 год - 44392,6 тыс. рублей;
2018 год - 43348,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.";
1.5. В приложении 2 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы":
1.5.1. В разделе "Паспорт подпрограммы "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула":
1.5.1.1. Строку "Участники Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула";
1.5.1.2. Строку "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Автоматизация стадии формирования и размещения муниципальных закупок;
автоматизация стадии разработки муниципальных программ, формирования и исполнения программного бюджета;
автоматизация стадии формирования муниципальных заданий и составления планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений;
обеспечение доступа к сети Интернет;
обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования автоматизированных систем программного комплекса "Бюджет Барнаула";
обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования программно-аппаратной платформы программного комплекса "Бюджет Барнаула";
1.5.1.3. Строку "Объемы финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 42113,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5963,8 тыс. рублей;
2016 год - 11650,0 тыс. рублей;
2017 год - 11000,0 тыс. рублей;
2018 год - 13500,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период";
1.5.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета города. Объем финансового обеспечения выполнения Подпрограммы составит 42113,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5963,8 тыс. рублей;
2016 год - 11650,0 тыс. рублей;
2017 год - 11000,0 тыс. рублей;
2018 год - 13500,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в приложении 4 к настоящей Программе.";
1.6. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы" изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономической политике Химочку В.С.

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 1 к Постановлению администрации города от 17 декабря 2015 г. N 2431

Приложение 3 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы"

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ


N п/п
Наименование индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значение по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы"
1.
Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города <*>
%
55,5
55,0
не менее 73
не менее 75
не менее 75
не менее 80
2.
Доля просроченной кредиторской задолженности по приоритетным направлениям расходования средств бюджета города, утверждаемым нормативными правовыми актами администрации города, в общем объеме расходов бюджета города
%
0
0
0
0
0
0
3.
Уровень автоматизации основных стадий бюджетного процесса
%
20
30
40
60
80
100
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула"
1.
Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган
да\нет
да
да
да
да
да
да
2.
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к количеству запланированных в сфере внутреннего муниципального финансового контроля
%
106,1
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
3.
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства) <**>
%
111,1
115,5
91,7
97,8
102,9
106,1
4.
Количество публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет
количество
83
85
не менее 91
не менее 93
не менее 93
не менее 93
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула"
1.
Количество автоматизированных стадий бюджетного процесса
количество
1
2
2
3
4
5
2.
Количество функционирующих автоматизированных стадий бюджетного процесса
количество
1
1
2
3
4
5

--------------------------------
<*> Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджета города в 2013 - 2014 годах, рассчитана без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.
<**> Показатель 2013 года рассчитан исходя из нормативов отчислений, действующих в 2013 году. Налоговые и неналоговые доходы в 2015 - 2018 годах рассчитаны исходя из нормативов отчислений 2014 года и без учета переоценки кадастровой стоимости земли. Показатели динамики их поступления в 2015 - 2018 годах рассчитаны к уровню 2014 года.

Индикатор на 2015 год рассчитан в соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 28.11.2014 N 388 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции решения от 30.10.2015 N 520).
На динамику поступления налоговых и неналоговых доходов 2015 года повлияла продажа в 2014 году права аренды двух крупных земельных участков на сумму 493,9 млн рублей.

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 2 к Постановлению администрации города от 17 декабря 2015 г. N 2431

Приложение 4 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


N п/п
Цель, задача, мероприятие
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Сумма расходов, тыс. рублей
Источники финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса города Барнаула"
1.
Цель - повышение эффективности управления финансовыми ресурсами бюджета города
2015 - 2018 годы
КФНКП
42410,5
42876,1
44392,6
43348,3
173027,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
42410,5
42876,1
44392,6
43348,3
173027,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.
Задача 1. Совершенствование планирования и исполнения бюджета города
2015 - 2018 годы
КФНКП
42230,5
42794,1
44310,6
43266,3
172601,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
42230,5
42794,1
44310,6
43266,3
172601,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2.1.
Мероприятие 1.1. Обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
2015 - 2018 годы
КФНКП
42230,5
42794,1
44310,6
43266,3
172601,5
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
42230,5
42794,1
44310,6
43266,3
172601,5
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.
Задача 2. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами
2015 - 2018 годы
КФНКП
180,0
82,0
82,0
82,0
426,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
180,0
82,0
82,0
82,0
426,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
3.1.
Мероприятие 2.1. Размещение информации о бюджете и бюджетном процессе в средствах массовой информации и сети Интернет
2015 - 2018 годы
КФНКП
180,0
82,0
82,0
82,0
426,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
180,0
82,0
82,0
82,0
426,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Подпрограмма "Автоматизация бюджетного процесса города Барнаула"
4.
Цель - повышение уровня автоматизации бюджетного процесса города Барнаула
2015 - 2018 годы
КФНКП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ГОЧС, ИКМО, КДХ, КЖКХ, КЗР, КМЗ, КПК, КПО, КСА, КСП, КУМС, КФК, КЭР, СП, УЕЗ
5963,8
11650,0
11000,0
13500,0
42113,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
5963,8
11650,0
11000,0
13500,0
42113,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.
Задача 1. Увеличение количества автоматизированных стадий бюджетного процесса
2015 - 2018 годы
КФНКП
550,0
6650,0
1000,0
1500,0
9700,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
550,0
6650,0
1000,0
1500,0
9700,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.1.
Мероприятие 1.1. Автоматизация стадии формирования и размещения муниципальных закупок
2015 - 2018 годы
КФНКП
550,0
4950,
0,0
0,0
5500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
550,0
4950,0
0,0
0,0
5500,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.2.
Мероприятие 1.2. Автоматизация стадии разработки муниципальных программ, формирования и исполнения программного бюджета
2015 - 2018 годы
КФНКП
0,0
0,00
0,0
1500,0
1500,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
1500,0
1500,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
5.3.
Мероприятие 1.3. Автоматизация стадии формирования муниципальных заданий и составления планов финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений
2015 - 2018 годы
КФНКП
0,0
1700,0
1000,0
0,0
2700,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
1700,0
1000,0
0,0
2700,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.
Задача 2. Обеспечение функционирования аппаратно-программных комплексов
2015 - 2018 годы
КФНКП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ИКМО, КЖКХ, КМЗ, КДХ, КЗР, КПК, КПО, КСП, КСА, КУМС, КФК, ГОЧС, СП, УЕЗ, КЭР
5413,8
5000,0
10000,0
12000,0
32413,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
5413,8
5000,0
10000,0
12000,0
32413,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.1.
Мероприятие 2.1. Обеспечение доступа к сети Интернет
2015 - 2018 годы
КФНКП
178,2
178,2
178,2
180,0
714,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
178,2
178,2
178,2
180,0
714,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.2.
Мероприятие 2.2. Обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования автоматизированных систем программного комплекса "Бюджет Барнаула"
2015 - 2018 годы
КФНКП
1881,8
2800,0
4300,0
4700,0
13681,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
1881,8
2800,0
4300,0
4700,0
13681,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники

АЖР
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



АИР
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АЛР
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АОР
11,0
0,0
0,0
0,0
11,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
11,0
0,0
0,0
0,0
11,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АЦР
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
ИКМО
2,7
0,0
0,0
0,0
2,7
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2,7
0,0
0,0
0,0
2,7
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



КЖКХ
4,0
0,0
0,0
0,0
4,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
4,0
0,0
0,0
0,0
4,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КМЗ
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КДХ
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КЗР
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КПК
13,0
0,0
0,0
0,0
13,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
13,0
0,0
0,0
0,0
13,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



КПО
41,6
0,0
0,0
0,0
41,6
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
41,6
0,0
0,0
0,0
41,6
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КСП
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КСА
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КУМС
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КФК
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



ГОЧС
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
8,1
0,0
0,0
0,0
8,1
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
СП
7,8
0,0
0,0
0,0
7,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7,8
0,0
0,0
0,0
7,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
УЕЗ
7,8
0,0
0,0
0,0
7,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
7,8
0,0
0,0
0,0
7,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КЭР
0,0
12,0
0,0
0,0
12,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
12,0
0,0
0,0
12,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



КФНКП, АЖР, АИР, АЛР, АОР, АЦР, ИКМО, КЖКХ, КМЗ, КДХ, КЗР, КПК, КПО, КСП, КСА, КУМС, КФК, ГОЧС, СП, УЕЗ, КЭР
2078,4
2812,0
4300,0
4700,0
13890,4
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
2078,4
2812,0
4300,0
4700,0
13890,4
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
6.3.
Мероприятие 2.3. Обеспечение технической поддержки, модернизации и функционирования программно-аппаратной платформы программного комплекса "Бюджет Барнаула"
2015 - 2018 годы
КФНКП <*>
3057,2
1694,8
5521,8
7120,0
17393,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3057,2
1694,8
5521,8
7120,0
17393,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
АИР
0,0
120,0
0,0
0,0
120,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
120,0
0,0
0,0
120,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
ГОЧС
0,0
60,0
0,0
0,0
60,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
60,0
0,0
0,0
60,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники



КМЗ
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КПО
0,0
135,0
0,0
0,0
135,0
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
0,0
135,0
0,0
0,0
135,0
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
КФНКП, АИР, ГОЧС, КМЗ, КПО
3157,2
2009,8
5521,8
7120,0
17808,8
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
краевой бюджет
3157,2
2009,8
5521,8
7120,0
17808,8
городской бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Итого по муниципальной программе:
48374,3
54526,1
55392,6
56848,3
215141,3


--------------------------------
<*> При формировании бюджета на очередной финансовый год суммы по мероприятию распределяются между участниками бюджетного процесса согласно заявленной и подтвержденной потребности в приобретении нового оборудования.

Принятые сокращения:
КФНКП - комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула
АИР - администрация Индустриального района города Барнаула
АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула
АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула
АЦР - администрация Центрального района города Барнаула
ГОЧС - муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула"
ИКМО - избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула
КДХ - комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула
КЗР - комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула
КМЗ - комитет муниципального заказа города Барнаула
КПК - комитет по культуре города Барнаула
КПО - комитет по образованию города Барнаула
КСА - комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула
КСП - комитет по социальной поддержке населения города Барнаула
КУМС - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула
КФК - комитет по физической культуре и спорту города Барнаула
КЭР - комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула
СП - счетная палата города Барнаула
УЕЗ - Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН

Приложение 3 к Постановлению администрации города от 17 декабря 2015 г. N 2431

Приложение 5 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2015 - 2018 годы"

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего:
Всего финансовых затрат, в том числе:
48374,3
54526,1
55392,6
56848,3
215141,3
из городского бюджета
48374,3
54526,1
55392,6
56848,3
215141,3
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из краевого бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы, в том числе:
48374,3
54526,1
55392,6
56848,3
215141,3
из городского бюджета
48374,3
54526,1
55392,6
56848,3
215141,3
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из внебюджетных источников
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д.ФРИЗЕН